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广州用友:解决采购开票单位和发货单位不同的方法

发布于:2019-11-29 15:45:39

下面广州用友的小编就跟大家说一下,解决采购开票单位和发货单位不同的方法,那么大家一起来跟着小编来了解一下吧。


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大家知道在发票上面有一个代垫单位,不过有许多人是没有看到这个的,就直接选择了供货单位,所以就自动默认为是供货单位了。


就拿上面说的问题,我们可以通过使用采购发票上的代垫单位来解决,因为在采购发票上的代垫单位是真正确认应付账款的单位。


解决方法:

1、首先我们增加采购入库单,把供应单位设置为A公司。



2、然后添加采购发票,然后我们在发票上把供应商选择公司B,并且把代垫单位选择公司a。


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3、采购入库单与采购发票来做手工结算就可以了。



注:如果采购发票上的代垫单位没有写,那么应付帐款的形成就是以供应商为基础了。


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