用友U8取消应付单据审核操作指南：步骤详解与常见问题
在用友U8财务系统中，应付单据审核是财务管理的重要环节，但实际操作中可能因单据错误或流程调整需要取消审核。本文将系统讲解取消审核的完整步骤、注意事项及高频问题解决方案，帮助用户高效完成反向操作。
一、取消应付单据审核的前置条件
在执行取消审核前，需确认以下条件：1）操作账号需拥有"应付单据弃审"权限（在系统管理-权限设置中配置）；2）该单据未生成下游凭证或已被关联业务引用；3）若单据已参与核销，需先取消核销操作。建议在月末结账前集中处理，避免影响期间数据一致性。
二、标准操作流程（分步骤）
1. 登录用友U8系统，进入【应付账款】-【日常处理】-【应付单据审核】模块
2. 在查询界面设置过滤条件（如供应商、日期范围），定位目标单据
3. 勾选需取消审核的单据，点击工具栏【弃审】按钮（或右键选择"取消审核"）
4. 系统弹出确认对话框，提示"是否确定取消审核"，点击【是】完成操作
5. 状态栏显示"弃审成功"提示，单据状态变更为"未审核"
三、特殊场景处理方法
场景1：单据已生成凭证
需先删除关联凭证：进入【总账】-【凭证管理】，查询并删除对应凭证后，再执行弃审操作。若凭证已记账，需先反记账。
场景2：提示"该单据已被后续业务引用"
需按业务流逆向处理：如已付款则先取消付款单审核，已核销则进入【核销处理】-【取消操作】。可通过【联查】功能追踪业务链路。
四、高频问题解决方案
Q1：弃审按钮灰色不可用？
检查：①用户权限不足 ②单据处于非审核状态 ③系统启用审批流时需先撤销审批（路径：系统服务-工作流-任务中心）
Q2：批量弃审报错如何处理？
建议改用单张弃审模式，通过【上张】【下张】导航键逐条处理。批量失败通常因部分单据不满足弃审条件。
五、数据安全建议
1. 操作前备份账套数据（系统管理-账套备份）
2. 建议在非业务高峰期执行反向操作
3. 完成弃审后，及时检查关联报表数据一致性
4. 系统参数设置中可启用"修改审核人"功能（适用于跨用户修正场景）
通过以上标准化操作流程和异常处理方案，用户可有效应对用友U8应付单据审核撤销需求。建议企业定期开展相关操作培训，并建立《反向操作管理规范》降低财务风险。